Uchwała Nr LXI/424/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:
1
Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 582.440,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Jednostka realizująca dochody | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 560.000,00 | - | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 560.000,00 | - | ||
Dochody majątkowe, w tym: |
| 560.000,00 | - | |||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |
| 560.000,00 | - | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 9.650,00 | - | ||
80130 | Szkoły zawodowe |
| 3.730,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 3.369,00 | - | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) | ZST w Jaśle | 45,00 | - | ||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.780,00 | - | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | 544,00 | - | |||
Dochody majątkowe, w tym: |
| 361,00 | - | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | ZST w Jaśle | 361,00 | - | ||
80195 | Pozostała działalność |
| 5.920,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 5.920,00 | - | |||
2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
| 5.920,00 | - | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 12.790,00 | - | ||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego |
| 12.790,00 | - | ||
Dochody bieżące, w tym: |
| 12.790,00 | - | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty szkół z tytułu utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.000 zł refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle – 5.790 zł) | MDK w Jaśle | 12.790,00 | - | ||
| OGÓŁEM | 582.440,00 | - | |||
Dochody bieżące | 22.079,00 | - | ||||
Dochody majątkowe | 560.361,00 | - |
2
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 4.843.005,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 2.760.565,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków | Jednostka realizująca wydatki | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||||
600 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3.320.607,00 | 260.607,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1.260.607,00 | 260.607,00 | |||
| Wydatki bieżące, w tym: | 340.607,00 | 40.607,00 | |||
dotacje | 40.607,00 | - | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle - dotacja na zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych dla: 1) Gminy Krempna – 2.316 zł 2) Gminy Brzyska - 357 zł 3) Gminy Tarnowiec – 37.934 zł | 40.607,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 300.000,00 | 40.607,00 | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300.000,00 | 40.607,00 | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | PZD w Jaśle | 300.000,00 | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - | 40.607,00 | |||
Wydatki majątkowe, w tym: |
| 920.000,00 | 220.000,00 | |||
inwestycje | 920.000,00 | 220.000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | PZD w Jaśle | 920.000,00 | - | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | - | 140.000,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 80.000,00 | |||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 2.060.000,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 1.500.000,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 1.500.000,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.500.000,00 | - | ||||
4270 | Zakup usług remontowych | PZD w Jaśle | 1.500.000,00 | - | ||
Wydatki majątkowe, w tym: |
| 560.000,00 | - | |||
inwestycje | 560.000,00 | - | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | SP w Jaśle | 560.000,00 | - | ||
801 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 1.251.493,00 | 1.359.409,00 | |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne |
| 55.162,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 55.162,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 55.162,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.162,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 55.162,00 | - | ||
80105 | Przedszkola specjalne |
| 1.275,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 1.275,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 1.275,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.275,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 1.275,00 | - | ||
80110 | Gimnazja |
| - | 36.500,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 36.500,00 | |||
dotacje | - | 36.500,00 | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie gimnazjum sportowego | - | 36.500,00 | ||
80111 | Gimnazja specjalne |
| 36.500,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 36.500,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 36.500,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36.500,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 33.650,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.850,00 | - | |||
80115 | Technika |
| 493.789,00 | 159.850,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 493.789,00 | 159.850,00 | |||
dotacje | - | 159.850,00 | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla: 1. Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 111.130 zł 2. Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie technikum – 48.720 zł | - | 159.850,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 493.789,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 493.789,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 76.122 zł ZSUiS w Jaśle – 51.413 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 75.948 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 145.500 zł ZSB w Jaśle – 68.150 zł | 417.133,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZS Nr 3 w Jaśle – 51.445 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 6.375 zł ZSB w Jaśle – 10.500 zł | 68.320,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 1.500 zł ZSUiS w Jaśle – 935 zł ZS Nr 3 w Jaśle – 3.776 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 1.275 zł ZSB w Jaśle – 850 zł | 8.336,00 | - | ||
80116 | Szkoły policealne |
| - | 578.434,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 578.434,00 | |||
dotacje | - | 578.434,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla: 1. Policealnego Studium Zawodowego „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 68.861 zł 2. Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie stacjonarnej szkoły policealnej (technik masażysta) – 50.486 zł 3. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej – 254.236 zł 4. Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie zaocznej szkoły policealnej (opiekun medyczny) – 181.748 zł 5. Niepublicznej Szkoły Policealnej w Jaśle na: a) funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (asystentka stomatologiczna) – 11.325 zł b) funkcjonowanie szkoły policealnej stacjonarnej (higienistka stomatologiczna) – 11.778 zł | - | 578.434,00 | ||
80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia |
| 205.507,00 | 47.731,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 205.507,00 | 47.731,00 | |||
dotacje | - | 47.731,00 | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia | - | 47.731,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 205.507,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205.507,00 | - |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 49.357 zł ZSUiS w Jaśle – 74.308 zł ZSB w Jaśle – 63.875 zł | 187.540,00 | - |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 2.338 zł ZSUiS w Jaśle – 10.335 zł ZSB w Jaśle – 3.613 zł | 16.286,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZST w Jaśle – 546 zł ZSUiS w Jaśle – 710 zł ZSB w Jaśle – 425 zł | 1.681,00 | - | ||
80120 | Licea ogólnokształcące |
| 230.436,00 | 511.516,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 230.436,00 | 511.516,00 | |||
dotacje | - | 511.516,00 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | SP w Jaśle na dotację z tytułu dofinansowania dla: 1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle na funkcjonowanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – 40.957 zł 2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 45.904 zł 3. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wszechnica” w Jaśle na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 32.765 zł | - | 119.626,00 | ||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla: 1. Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy na funkcjonowanie sportowego liceum ogólnokształcącego – 155.350 zł 2. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 224.930 zł 3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 11.610 zł | - | 391.890,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 230.436,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230.436,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | I LO w Jaśle – 81.260 zł II LO w Jaśle – 68.000 zł LO w Kołaczycach – 53.125 zł | 202.385,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | I LO w Jaśle – 6.375 zł II LO w Jaśle – 10.626 zł LO w Kołaczycach – 8.500 zł | 25.501,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | II LO w Jaśle – 1.275 zł LO w Kołaczycach – 1.275 zł | 2.550,00 | - | ||
80130 | Szkoły zawodowe |
| 58.819,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 58.819,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 58.819,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.819,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 28.475 zł ZSUiS w Jaśle – 25.000 zł | 53.475,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 2.964 ZSUiS w Jaśle – 2.380 zł | 5.344,00 | - | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne |
| 11.050,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 11.050,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 11.050,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.050,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 11.050,00 | - | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
| 116.495,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 116.495,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 116.495,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116.495,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZSUiS w Jaśle – 25.205 zł CKP w Jaśle – 83.503 zł | 108.708,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZSUiS w Jaśle – 3.831 zł CKP w Jaśle – 2.763 zł | 6.594,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZSUiS w Jaśle – 470 zł CKP w Jaśle – 723 zł | 1.193,00 | |||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
| 36.540,00 | 25.378,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 36.540,00 | 25.378,00 | |||
dotacje | 3.000,00 | 25.378,00 | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla: 1. Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy na funkcjonowanie Liceum Mistrzostwa Sportowego – 19.566 zł (zmniejszenie) 2. Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie technikum – 5.812 zł (zmniejszenie) 3. Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego – 3.000 zł (zwiększenie) | 3.000,00 | 25.378,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 33.540,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.540,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZST w Jaśle – 1.602 zł ZSUiS w Jaśle – 12.575 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 15.725 zł | 29.902,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ZST w Jaśle – 280 zł ZS Nr 4 w Jaśle – 2.975 zł | 3.255,00 | - | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | ZS Nr 4 w Jaśle | 383,00 | - | ||
80195 | Pozostała działalność |
| 5.920,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 5.920,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 5.920,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.920,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | I LO w Jaśle | 5.670,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | - | |||
851 |
|
| OCHRONA ZDROWIA |
| - | 1.000.000,00 |
85111 |
| Szpitale ogólne |
| - | 1.000.000,00 | |
| Wydatki majątkowe, w tym: |
| - | 1.000.000,00 | ||
inwestycje | - | 1.000.000,00 | ||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | SP w Jaśle – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle | - | 1.000.000,00 | ||
852 |
| POMOC SPOŁECZNA |
| 17.000,00 | - | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie |
| 14.000,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 14.000,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 14.000,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,00 | - | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | PCPR w Jaśle | 3.000,00 | - | ||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 11.000,00 | - | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | PCPR w Jaśle | 3.000,00 | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | - | |||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
| 3.000,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 3.000,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 3.000,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PCPR w Jaśle | 2.500,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - | |||
854 |
|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 249.446,00 | 119.090,00 |
85403 |
| Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
| 28.812,00 | - | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 28.812,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 28.812,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.812,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 28.812,00 | - | ||
85404 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
| 20.525,00 | - | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 20.525,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 20.525,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.525,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | SOSW w Jaśle | 19.675,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | - | |||
85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
| 68.219,00 | - | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 68.219,00 | - | |||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 68.219,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.719,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PPP w Jaśle | 45.400,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.563,00 | - | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.756,00 | - | |||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 4.500,00 | - | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | PPP w Jaśle | 1.000,00 | - | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | - | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | ||||
85407 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego |
| 110.660,00 | - | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 110.660,00 | - | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 110.660,00 | - | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103.660,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | MDK w Jaśle | 102.870,00 | - | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,00 | - | |||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 7.000,00 | - | ||
4260 | Zakup energii | MDK w Jaśle | 4.000,00 | - | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne |
| 21.230,00 | 119.090,00 | ||
Wydatki bieżące, w tym: |
| 21.230,00 | 119.090,00 | |||
dotacje | - | 119.090,00 | ||||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | SP w Jaśle – dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na funkcjonowanie internatu | - | 119.090,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: |
| 21.230,00 | - | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.230,00 | - | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ZSUiS w Jaśle | 21.230,00 | - | ||
855 |
|
| RODZINA |
| 4.459,00 | 21.459,00 |
85508 |
| Rodziny zastępcze |
| - | 6.000,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| - | 6.000,00 | ||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 6.000,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6.000,00 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | PCPR w Jaśle | - | 6.000,00 |
85510 |
| Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |
| 4.459,00 | 15.459,00 | |
| Wydatki bieżące, w tym: |
| 4.459,00 | 15.459,00 | ||
dotacje |
| 4.459,00 | 15.459,00 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle - dotacja dla Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | - | 15.459,00 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | SP w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych: 1. Powiat Krośnieński – 926 zł 2. Powiat Przemyski – 999 zł 3. Powiat Strzyżowski– 2.534 zł | 4.459,00 | - | ||
OGÓŁEM | 4.843.005,00 | 2.760.565,00 | ||||
Wydatki bieżące, w tym: | 3.363.005,00 | 1.540.565,00 | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3.314.939,00 | 46.607,00 | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.492.439,00 | 6.000,00 | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.822.500,00 | 40.607,00 | ||||
dotacje | 48.066,00 | 1.493.958,00 | ||||
Wydatki majątkowe, w tym: | 1.480.000,00 | 1.220.000,00 | ||||
inwestycje | 1.480.000,00 | 1.220.000,00 |
3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.
Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok
Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Realizator zadania | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
Dz. | Rozdz. | ||||
600 | 60014 | Budowa chodników przy drogach powiatowych | PZD w Jaśle | 920.000,00 | - |
w tym: inwestycje | 920.000,00 | - | |||
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III | SP w Jaśle | - | 220.000,00 | ||
w tym: inwestycje |
| - | 220.000,00 | ||
Razem rozdział 60014 |
| 920.000,00 | 220.000,00 | ||
w tym: inwestycje |
| 920.000,00 | 220.000,00 | ||
60078 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 3+490 – 4+690 w miejscowości Sowina | SP w Jaśle | 560.000,00 | - | |
w tym: inwestycje |
| 560.000,00 | - | ||
Razem rozdział 60078 | 560.000,00 | - | |||
| Razem dział 600 |
| 1.480.000,00 | 220.000,00 | |
w tym: inwestycje | 1.480.000,00 | 220.000,00 | |||
851 | 85111 | Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | - | 1.000.000,00 |
w tym: inwestycje | - | 1.000.000,00 | |||
Razem rozdział 85111 |
| - | 1.000.000,00 | ||
w tym: inwestycje | - | 1.000.000,00 | |||
| Razem dział 851 |
| - | 1.000.000,00 | |
w tym: inwestycje | - | 1.000.000,00 | |||
| OGÓŁEM | 1.480.000,00 | 1.220.000,00 | ||
w tym: inwestycje | 1.480.000,00 | 1.220.000,00 |
4
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.
Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej
Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca projekt | Klasyfikacja budżetowa | 2018 rok plan wydatków | Zwiększ. | Zmniejsz. | 2018 rok plan wydatków po zmianach | |
Dział | Rozdz. | |||||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.067.376,00 | - | - | 1.067.376,00 |
z tego: majątkowe | 1.067.376,00 | - | - | 1.067.376,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III | SP w Jaśle | 600 | 60014 | 1.526.455,00 | - | 220.000,00 | 1.306.455,00 |
z tego: majątkowe | 1.526.455,00 | - | 220.000,00 | 1.306.455,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej | SP w Jaśle | 630 | 63003 | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 |
z tego: majątkowe | 59.000,00 | - | - | 59.000,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: majątkowe | - | - | - | - | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 |
z tego: majątkowe | 2.002.222,00 | - | - | 2.002.222,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.649.013,00 | - | - | 1.649.013,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II | SP w Jaśle | 801 | 80130 | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 |
z tego: majątkowe | 1.743.262,00 | - | - | 1.743.262,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
z tego: majątkowe | 1.473.955,00 | - | - | 1.473.955,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 717.174,00 | - | - | 717.174,00 |
z tego: bieżące | 717.174,00 | - | - | 717.174,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 637.411,00 | - | - | 637.411,00 | ||||
z tego: bieżące | 637.411,00 | - | - | 637.411,00 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 801 | 80195 | 24.000,00 | - | - | 24.000,00 |
z tego: bieżące | 16.080,00 | - | - | 16.080,00 | ||||
majątkowe | 7.920,00 | - | - | 7.920,00 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
Erasmus + | Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle | ZS Nr 3 w Jaśle | 801 | 80195 | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 |
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
z tego: bieżące | 171.553,73 | - | - | 171.553,73 | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim | PCPR w Jaśle | 852 | 85295 | 185.851,25 | 185.851,25 | ||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
z tego: bieżące | 185.851,25 | - | - | 185.851,25 | ||||
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza | MDK w Jaśle | 921 | 92105 | 34.990,00 | - | - | 34.990,00 |
z tego: bieżące majątkowe | 34.990,00 - | - - | - - | 34.990,00 - | ||||
w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - | - | ||||
z tego: bieżące majątkowe | - - | - - | - - | - - | ||||
| OGÓŁEM | 7.531.883,98 | - | 220.000,00 | 7.311.883,98 | |||
z tego: bieżące | 1.125.648,98 | - | - | 1.125.648,98 | ||||
majątkowe | 6.406.235,00 | - | 220.000,00 | 6.186.235,00 | ||||
w tym: pokryte środkami UE | 4.117.783,98 | - | - | 4.117.783,98 | ||||
z tego: bieżące | 994.815,98 | - | - | 994.815,98 | ||||
majątkowe | 3.122.968,00 | - | - | 3.122.968,00 |
5
Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego o 1.500.000,00 zł do kwoty 24.050.000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 7.270.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 16.780.000,00 zł.
6
- Zwiększa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego o 1.500.000,00 zł do kwoty 29.170.000,00 zł poprzez zwiększenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 7.270.000,00 zł.
- Przeznacza się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 7.270.000,00 zł.
7
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.